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中国共产党衢州市委员会统战部2020年度部门预算

2020-06-01   来源:   点击:

 

中国共产党衢州市委员会统战部

2020年度部门预算

 

一、中国共产党衢州市委员会统战部概况:(以下简称中共衢州市委统战部)
     (一)主要职能

(略)

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共衢州市委统战部部门预算包括:市本级预算。

    二、中共衢州市委统战部2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于中共衢州市委统战部2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,中共衢州市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他拨入专款、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。中共衢州市委统战部2020年收支总预算2208.17万元。

(二)关于中共衢州市委统战部2020年收入预算情况说明

中共衢州市委统战部2020年收入预算2208.17万元,其中:上年结转1.42万元,占0.1%;一般公共预算拨款收入2206.75万元,占99.9%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他拨入专款0万元,占0%
  (三)关于中共衢州市委统战部2020年支出预算情况说明
  中共衢州市委统战部2020年支出预算2208.17万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2037.01万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出90.57万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出80.59万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出923.54万元,占41.8%;包干经费支出107.06万元,占4.9%;项目支出1176.15万元,占53.3%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%

结转下年0万元。

(四)关于中共衢州市委统战部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共衢州市委统战部2020年财政拨款收支总预算2208.17万元。收入包括:一般公共预算2206.75万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出2037.01万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出90.57万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出80.59万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于中共衢州市委统战部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共衢州市委统战部2020年一般公共预算当年拨款2206.75万元,比2019年执行数增加217.22万元,主要是为向全国乃至全世界展示“南孔圣地、衢州有礼”的城市品牌,进一步吸引中医药上下游企业来衢投资,争取到 2020年第七届中国中医科学大会在衢州举办,由统战部牵头承办。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出2037.01万元,占92.3%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出90.57万元,占4.1%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出80.59万元,占3.6%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)19万元,主要用于民宗事务行政管理事务支出、日常运转等支出。

2)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)20万元,主要用于民族事务管理方面民族经济、体育、文化发展类等工作的专项支出。

3)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)859.44万元。主要用于日常开展统战事务支出,包括人员支出与日常公用支出。
  (4) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)28.4万元。主要用于为保障统战事务正常运转而产生的相关支出。

5)一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)27.45万元主要用于宗教事务管理方面的支出。

6)一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)10.56万元,主要用于有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

7)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)1070.74万元,指反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。主要用于组织贯彻市委关于全市统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.42万元。主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
   9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)22.71万元。主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
   10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)22.44万元。主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
   11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)80.59万元。主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (六)关于中共衢州市委统战部2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共衢州市委统战部2020年一般公共预算基本支出1030.60万元,其中:

人员经费923.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费107.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于中共衢州市委统战部2020年政府性基金预算支出情况说明

    中共衢州市委统战部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共衢州市委统战部2020一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共衢州市委统战部2020“三公”经费预算数为14.34万元,2019年执行数增加6.24万元,增长77.0%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算10万元,比上年执行数增长88.3%。主要用于机关及下属预算单位人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是考虑到统战工作特殊需要,所以本年预算与上年预算持平、比上年决算数略有增加。
     2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算4.34万元,比上年执行数增长35.7%。主要用于接待开展统战、民宗、侨务工作需要接待的相关人士等支出。增加的主要原因是:为了助力衢州“美丽大花园”建设,振兴衢州经济,与各地乡贤、海外侨胞的联系接待增加。但是本单位仍将一如既往地严格认真贯彻落实中央八项规定要求,规范公务接待活动,厉行节约严控开支。
     3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是本单位车改后无公务用车。
  (九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020中共衢州市委统战部本级的机关运行经费财政拨款预算107.06万元,比2019年预算减少10.20万元,下降8.7%,主要是单位严格执行相关规定从严控制办公经费支出

2.政府采购情况

2020中共衢州市委统战部各单位政府采购预算总额185万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算185万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20191231日,中共衢州市委统战部所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(或:2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

    4.绩效目标设置情况

2020中共衢州市委统战部一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1177.57万元。

5.以部门为主体的绩效目标

2020中共衢州市委统战部没有以部门为主体的绩效目标。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):是指民族事务管理方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):是指用于民族事务管理方面的专项支出。

14. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):指反映中国共产党统战部门为保障统战事务正常运转,完成日常工作任务所发生的基本支出。主要用于日常开展统战事务支出,包括人员支出与日常公用支出。
    15.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指反映中国共产党统战部门为保障统战事务正常运转,未单独设置项级科目的其他项目支出。

  16.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):是指反映中国共产党统战部门用于宗教事务管理方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):是指反映中国共产党统战部门用于有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务(项):是指反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
  21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共衢州市委统战部2020年度部门预算公开表.xlsx

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