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中共衢州市委统战部2018年度部门决算

2019-08-28   来源:   点击:

一、中共衢州市委统战部概况

(一)部门职责

(略)

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共衢州市委统战部部门决算包括:市本级决算。

纳入中共衢州市委统战部2018年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

二、中共衢州市委统战部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共衢州市委统战部2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计770.67万元,与2017年度相比,收、支总计各增加215.55万元,增长27.97%。主要原因一是: 2018年1月,原由市民宗局管理的民族宗教事务服务中心划归中共衢州市委统战部管理并更名为市统战与民族宗教事务服务中心,所有经费全部划入统战部支出,基本支出增加。二是因为社会保障与就业支出基数调整标准提高,以及住房保障支出所有人员公积金基数调整标准提高,经费增加。三是离休干部去世一人,抚恤金增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计768.96万元;包括财政拨款收入768.95万元(其中,一般公共预算768.95万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.01万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计768.96万元,其中基本支出597.45万元,占77.7%;项目支出171.51万元,占22.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计768.95万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加213.84万元,增长38.59%。主要原因一是:基本支出增加了。2018年1月,原由市民宗局管理的民族宗教事务服务中心划归中共衢州市委统战部管理并更名为市统战与民族宗教事务服务中心,所有经费全部划入统战部支出。二是因为社会保障与就业支出基数调整标准提高,以及住房保障支出所有人员公积金基数调整标准提高,经费增加。三是离休干部去世一人,抚恤金增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出768.95万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加213.84万元,增长38.59%。主要原因一是:基本支出增加了。2018年1月,原由市民宗局管理的民族宗教事务服务中心划归中共衢州市委统战部管理并更名为市统战与民族宗教事务服务中心,所有经费全部划入统战部支出。二是因为社会保障与就业支出基数调整标准提高,以及住房保障支出所有人员公积金基数调整标准提高,经费增加。三是离休干部去世一人,抚恤金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出768.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出659.67万元,占85.79%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出61.8万元,占8.04%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出47.48万元,占6.17%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为614.24万元,支出决算为768.95万元,完成年初预算的125.19%,主要原因一是基本支出增加了。2018年1月,原由市民宗局管理的民族宗教事务服务中心划归中共衢州市委统战部管理并更名为市统战与民族宗教事务服务中心,所有经费全部划入统战部支出。二是因为社会保障与就业支出基数调整标准提高,以及住房保障支出所有人员公积金基数调整标准提高,经费增加。三是离休干部去世一人,抚恤金增加。

其中:(1) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为442.74万元,2018年支出决算为488.17万元,完成年初预算的110.26%,决算数大于预算数的主要原因一是市统战与民族宗教事务服务中心,所有经费全部划入统战部支出。二是因为社会保障与就业支出基数调整标准提高,以及住房保障支出所有人员公积金基数调整标准提高,经费增加。三是离休干部去世一人,抚恤金增加。

(2)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为171.50万元,2018年支出决算为171.50万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为34.58万元,2018年支出决算为34.25万元,完成年初预算的99.05%,决算数与预算数基本持平。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为13.83万元,2018年支出决算为13.42万元,完成年初预算的97.04%,决算数与预算数基本持平。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为39.73万元,2018年支出决算为14.13万元,完成年初预算的35.57%,决算数大于预算数的主要原因是因为离休人员去世一人,办理退休人员一人。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为39.13万元,2018年支出决算为47.48万元,完成年初预算的121.34%,决算数大于预算数的原因是所有人员公积金基数调整标准提高,故经费增加了。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出597.45万元,其中:人员经费479.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费118.03万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置费。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。                                         

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是2018年初预算本单位无政府性基金当年拨款。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元,支出决算为6.37万元,完成预算的53.06%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:第一,本单位相关上级部门以及省内外各对口业务联系部门18年度前来调研人次数较预计数有所下降。第二,本单位一如既往地严格认真贯彻落实中央八项规定要求,规范公务出国经费以及公务接待活动,厉行节约严控开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.83万元,占75.87%,与2017年度相比,减少0.56万元,下降10.39%,主要原因是按照省委统战部统一安排出国(境)人次数减少了;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,持平。主要原因是公车改革后本单位无公务用车了;公务接待费支出决算为1.54万元,占24.13%,与2017年度相比,减少0.27万元,下降14.92%,主要原因是本单位相关上级部门以及省内外各对口业务联系部门18年度前来调研人次数较预计数有所下降。第二,本单位一如既往地严格认真贯彻落实中央八项规定要求,规范公务出国经费以及公务接待活动,厉行节约严控开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为6万元,支出决算为4.83万元。完成年初预算的80.51%。主要用于机关及下属预算单位人员按照省委统战部统一安排以及工作要求等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是按照省委统战部统一安排出国(境)人次数减少了。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计7人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革后本单位无公务用车了。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于经批准购置的0辆公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为6万元,支出决算为1.54万元,完成年初预算的25.61%。主要用于接待开展统战工作需要接待的相关人士等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位相关上级部门以及省内外各对口业务联系部门18年度前来调研人次数较预计数有所下降。第二,本单位一如既往地严格认真贯彻落实中央八项规定要求,规范公务出国经费以及公务接待活动,厉行节约严控开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次,累计161人次。

外宾接待支出0万元,主要用于统战工作所需的外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.54万元,主要用于接待开展统战工作需要接待的相关人士等支出。接待161人次,16批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,中共衢州市委统战部部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目9个,涉及当年一般公共预算资金171.50万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

中共衢州市委统战部在2018年度部门决算中反映统一战线工作教育培训经费及台盟衢州市支部工作经费的项目绩效自评结果。

(1)统一战线工作教育培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.9分,自评结论为“好”。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是共培训了25天参加人数199人,完成值达到预期;二是在提高党外代表人士及统战干部素质和能力上有所提升;三是培训学员满意度很高;四是极大提高了党外代表人士围绕党委政府中心工作,参政议政、民主监督、建言献策的社会效益。发现的问题及原因:一是有部分培训学员是体制外的,工作较忙,影响了学员参训率。下一步改进措施:一是进一步加强与学员所在党派、团体以及所在单位做好沟通工作,确保参训率。

(2)台盟衢州市支部工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是台盟支部日常工作顺利开展;二是台盟支部成员业务能力很大的提升。发现的问题及原因:一是台盟支部成员都分散在各单位,导致日常工作还未达到高效开展。下一步改进措施:一是经常召集台盟支部成员积极参加盟活动,高效开展日常业务工作。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果(无)。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出118.03万元,比年初预算数增加58.18万元,增长102.87%,主要原因是一是市统战与民族宗教事务服务中心,所有经费全部划入统战部支出。二是日常包干经费按照新标准核算总量增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额39.81万元,其中:政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.70万元。授予中小企业合同金额39.81万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额39.81万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,中共衢州市委统战部本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):指反映中国共产党统战部门为保障统战事务正常运转,完成日常工作任务所发生的基本支出。主要用于日常开展统战事务支出,包括人员支出与日常公用支出。

   14.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指反映中国共产党统战部门为保障统战事务正常运转,未单独设置项级科目的其他项目支出。主要用于组织贯彻市委关于全市统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

   17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

   18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共衢州市委统战部2018年度部门决算公开表.xls


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