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中国共产党衢州市委员会统战部2019年部门预算

2019-04-04   来源:   点击:

一、中国共产党衢州市委员会统战部概况:(以下简称中共衢州市委统战部)

(一)主要职能
  (略)
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,中共衢州市委统战部部门预算包括:市本级预算。
  二、中共衢州市委统战部2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于中共衢州市委统战部2019年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,中共衢州市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共衢州市委统战部2019年收支总预算1559.27万元。
  (二)关于中共衢州市委统战部2019年收入预算情况说明
  中共衢州市委统战部2019年收入预算1559.27万元,其中:上年结转2.78万元,占0.2%;一般公共预算拨款收入1556.39万元,占99.8%;其他收入0.1万元,占0.01%。
  (三)关于中共衢州市委统战部2019年支出预算情况说明
  中共衢州市委统战部2019年支出预算1559.27万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1369.26万元、社会保障和就业支出113.43万元、住房保障支出76.58万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出820万元,占52.6%;日常公用支出117.26万元,占7.5%;项目支出622.01万元,占39.9%。
  (四)关于中共衢州市委统战部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。
  中共衢州市委统战部2019年财政拨款收支预算1556.39万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1556.39万元、政府性基金收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1366.38万元、社会保障和就业支出113.43万元、住房保障支出76.58万元、结转下年0万元。
  (五)关于中共衢州市委统战部2019年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  中共衢州市委统战部2019年一般公共预算当年拨款1556.39万元,比2018年执行数1154.29万元增加了402.10万元,主要是机构改革人员增加并项目经费增加。原因:1)由于机构改革,市民族宗教事务局合并入统战部。2)由于机构改革,市人民政府侨务办公室合并入统战部。3)2018年衢州市首届衢州人发展大会暨“美丽大花园”建设论坛由本单位承办,所用相关预算经费在2019年度预算内下达。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务(类)支出1366.38万元,占总预算的87.8%;社会保障和就业(类)支出113.43万元、占总预算的7.3%;住房保障(类)支出76.58万元,占总预算的4.9%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)293.96万元,主要用于民宗事务工作机关人员、日常运转等支出。

(2)一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)19万元,主要用于民宗事务行政管理事务支出、日常运转等支出。

(3)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)20万元,主要用于民族事务管理方面民族经济、体育、文化发展类等工作的专项支出。

(4)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)453.29万元。主要用于日常开展统战事务支出,包括人员支出与日常公用支出。
  (5)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)550.70万元。主要用于组织贯彻市委关于全市统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调。

(6)一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)17.45万元主要用于宗教事务管理方面的支出。

(7)一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)11.98万元,主要用于有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
  (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)62.24万元。主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
  (9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.89万元。主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
  (10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)26.30万元。主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  (11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)76.58万元。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (六)关于中共衢州市委统战部2019年一般公共预算基本支出情况说明
  中共衢州市委统战部2019年一般公共预算基本支出 937.26万元,其中:
  人员经费784.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费152.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
  (七)关于中共衢州市委统战部2019年政府性基金预算支出情况说明
  中共衢州市委统战部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于中共衢州市委统战部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共衢州市委统战部2019年“三公”经费预算数为15.10万元,比2018年执行数增加7.78万元,增长106.2%,具体如下: 
  1.因公出国(境)费用:根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算10万元(不包括教学科研人员学术交流因公出国(境)费用)比上年执行数增长108.3%。主要用于本机关人员的相关公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是:机构改革,民宗、侨务工作并入统战部后,需出国(境)任务大大增加,考虑到新的一年外出物价指数上涨,所以本年与上年预算持平、比上年决算数略有增加。
  2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算 5.1万元,比上年执行数增长104.8%。主要用于接待开展统战、民宗、侨务工作需要接待的相关人士等支出。增加的主要原因是:机构改革,民宗、侨务工作并入统战部后,接待任务增加。特别是和各地乡贤、海外侨胞的联系接待增加。但是本单位仍将一如既往地严格认真贯彻落实中央八项规定要求,规范公务接待活动,厉行节约严控开支。
  3.公务用车购置及运行维护费:本单位2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2018年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是本单位车改后无公务用车。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2019年中共衢州市委统战部本级的机关运行经费财政拨款预算117.26万元,比2018年预算增加31.25万元,增长36.3%,主要是原市民宗局与侨务办公室机构改革合并入统战部,人员大量增加。

2.政府采购情况
  2019年中共衢州市委统战部政府采购预算总额157.44万元,其中:政府采购预算货物预算0.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算156.85万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2018年12月31日,中共衢州市委统战部共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆,一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0辆,特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),,单位价值100万元以上专用设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
  4.绩效目标设置情况
  2019年中共衢州市委统战部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款622.01万元。
  三、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  3.  上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  4. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  5. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  6. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)是指民族事务管理方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)是指民族事务管理方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)是指用于民族事务管理方面的专项支出。

9.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)指反映中国共产党统战部门为保障统战事务正常运转,完成日常工作任务所发生的基本支出。主要用于日常开展统战事务支出,包括人员支出与日常公用支出。
  10.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)指反映中国共产党统战部门为保障统战事务正常运转,未单独设置项级科目的其他项目支出。主要用于组织贯彻市委关于全市统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调。

11.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)是指反映中国共产党统战部门用于宗教事务管理方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)是指反映中国共产党统战部门用于有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。
   13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中国共产党衢州市委员会统战部2019年部门预算公开表.xls


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