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中共衢州市委统战部单位2017年度部门决算

2018-08-21   来源:   点击:

一、中共衢州市委统战部单位概况

(一)、市委统战部主要职责

中共衢州市委统战部是中共衢州市委主管统一战线工作的职能部门,是市委统战工作的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增加共识、加强团结等职责,主要是:

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向市委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

2、负责联系市级各民主党派,牵头负责无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,贯彻中央对香港、澳门地区统一战线工作方针政策,做好台胞、台属有关工作,负责市委交办的其他港澳、对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导各县(市、区)委统一战线工作,协助管理各县(市、区)委统战部部长,负责各县(市、区)委统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。指导社会主义学院工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、完成市委和省委统战部交办的其他任务。

机构情况,包括当年变动情况及原因:2017年10月,原由市民宗局管理的民族宗教事务服务中心划归中共衢州市委统战部管理并更名为市统战与民族宗教事务服务中心。包含在本次决算内。中共衢州市委统战部(含市统战与民族宗教事务服务中心)是中共衢州市委主管统战工作的职能部门,属于财政全额补助行政单位。

人员情况,包括当年变动情况及原因:2017年10月,原由市民宗局管理的民族宗教事务服务中心划归中共衢州市委统战部管理并更名为市统战与民族宗教事务服务中心。目前,市委统战部内设一室五处一中心,机关行政编制数13人(部长不占编)、事业编制2人,借调2人,实有人数18人,招聘合同工3人。离休干部2人,退休干部8人(其中享受提前退休政策1人)退休干部工资发放已经由市社保局统一管理。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共衢州市委统战部单位部门决算包括:本级决算。

二、中共衢州市委统战部单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共衢州市委统战部单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中共衢州市委统战部单位2017年度收、支总计555.12万元,与2016年相比,收、支总计增加183.79万元,增长33.13%。主要原因是: 2017年10月,原由市民宗局管理的民族宗教事务服务中心划归中共衢州市委统战部管理并更名为市统战与民族宗教事务服务中心。目前,市委统战部内设一室五处一中心,机关行政编制数13人(部长不占编)、事业编制2人,周转编制2人,人员增加了。其次统战工作任务更重了,项目经费也增加了。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计555.12万元,占总收入100%,包括财政拨款收入554.84万元(其中,一般公共预算554.84万元,政府性基金预算0万元),占99.95%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.27万元,占0.05%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计554.84万元,其中基本支出378.34万元,占 68.19%;项目支出176.5万元,占31.81%; 经营支出0万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出499.54万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出31.73万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出23.57万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出286.79万元,日常公用支出91.56万元,项目支出176.5万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出554.84万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共衢州市委统战部单位2017年度财政拨款收、支总计554.84万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加183.79万元,增长33.13%。主要原因是:一是2017年10月,原由市民宗局管理的民族宗教事务服务中心划归中共衢州市委统战部管理并更名为市统战与民族宗教事务服务中心,故人员经费增加,日常公用经费支出增加。二是因为纪检组人员调入统战部。三是住房保障支出所有人员公积金标准提高,故经费也增加。其次统战工作任务更重了,项目经费也增加了。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共衢州市委统战部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出554.84万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加183.79万元,增长33.13%。主要原因是:一是2017年10月,原由市民宗局管理的民族宗教事务服务中心划归中共衢州市委统战部管理并更名为市统战与民族宗教事务服务中心,故人员经费增加,日常公用经费支出增加。二是因为纪检组人员调入统战部。三是住房保障支出所有人员公积金标准提高,故经费也增加。其次统战工作任务更重了,项目经费也增加了。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共衢州市委统战部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.55万元,支出决算为554.84万元,完成年初预算的145.04%,主要原因是一是2017年10月,原由市民宗局管理的民族宗教事务服务中心划归中共衢州市委统战部管理并更名为市统战与民族宗教事务服务中心,故人员经费增加,日常公用经费支出增加。二是因为纪检组人员调入统战部。三是住房保障支出所有人员公积金标准提高,故经费也增加。其次统战工作任务更重了,项目经费也增加了。其中:一般公共服务支出(类)499.54万元,占总预算的90.03%。社会保障和就业支出31.73万元、占总预算的5.71%。住房保障支出23.57万元,占总预算的4.25%。

一般公共预算拨款具体使用情况

201(类)34(款)01(项)。2017年年初预算为239.77万元,2017年支出决算为499.54万元,完成年初预算的208.34%,决算数大于预算数的主要原因是2017年10月,原由市民宗局管理的民族宗教事务服务中心划归中共衢州市委统战部管理并更名为市统战与民族宗教事务服务中心,故人员经费增加,日常公用经费支出增加。二是因为纪检组人员调入统战部。三是住房保障支出所有人员公积金标准提高,故经费也增加。

201(类)34(款)02(项)。2017年年初预算为103.50万元,2017年支出决算为176.50万元,完成年初预算的170.53%,决算数大于预算数的主要原因是统战工作任务更重了,项目经费也增加了。

208(类)05(款)04(项)。2017年年初预算为23.11万元,2017年决算为31.73万元,完成年初预算的137.30%,决算数大于预算数的主要原因是2017年开始,离休人员增加离休费及津补贴。

221(类)02(款)01(项)。2017年年初预算为16.17万元,2017年决算为23.57万元,完成年初预算的145.76%,决算数大于预算数的主要原因是所有人员公积金标准提高,故经费也增加了。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共衢州市委统战部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出378.34万元,其中:

人员经费286.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费91.56万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置费。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

中共衢州市委统战部2017年度无政府性基金当年拨款。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14万元,支出决算为7.2万元,完成预算的51.4%,其中:因公出国(境)费用支出决算为5.39万元,完成预算的89.76%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.81万元,完成预算的22.63%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:本单位相关上级部门以及省内外各对口业务联系部门实际前来调研人次数较预计数有所减少,再加上本单位一如既往地严格认真贯彻落实中央八项规定要求,规范公务出国经费以及公务接待活动,厉行节约严控开支。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.06万元,下降0.83%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算5.39万元,比上年决算数增长100%。主要用于本级预算单位机关人员按照省委统战部统一安排因公务出国(境)等的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。比上年增加的主要原因是2016年度未安排按照省委统战部统一安排因公务出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.81万元,比上年决算数增长37.02%。主要用于接待开展统战工作需要接待的相关人士等支出。增加的主要原因是本单位相关上级部门以及省内外各对口业务联系部门前来调研人次也较上年有所增加。招商引资接待工作增加,并且招商引资项目成功落地,成效显著。本单位仍将一如既往地严格认真贯彻落实中央八项规定要求,规范公务接待活动,厉行节约严控开支。其中全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次,累计305人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要车改后无车辆了,所以无所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改后本单位无车辆了。

(九)部门预算绩效情况说明

1、 2017年度中共衢州市委统战部单位项目支出实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算176.50万元,实际支出176.50万元。

2、部门决算中项目绩效自评情况:2017年度中共衢州市委统战部项目支出实行绩效目标管理,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况均达到绩效管理要求。

其中主要项目评价结果:

1、“1009”专项工作经费:按上级统一部署,完成了相关任务。

2、海外统战对象联谊经费:项目预算安排8万元,实际支出8万元。经自评,该项目资金实施主要围绕海内外统战工作是统战工作的一项重要工作内容来抓,加强了与海外人士、海外侨领、知名人士、社团的联络联谊,做好他们的回国、回乡接待工作,激发他们的爱国热情,为祖国的繁荣昌盛作出了贡献。引导鼓励港澳台海外成功人士回乡投资创业,为衢州经济社会发展作出了贡献,完成绩效情况良好。

3、党外知识分子联谊会活动经费:项目预算安排7万元,实际支出7万元。经自评,该项目资金实施主要围绕党外知识分子联谊会是加强党和政府与党外知识分子的联系之一主题。通过联谊交友,开展活动,提供服务,架设党和政府与党外知识分子联系和沟通的桥梁,引导并团结广大党外知识分子积极投身于社会主义建设事业。根据《中共浙江省委统战部关于加强党外知识分子联谊会建设的意见》(浙统发〔2011〕18号),市委统战部在加强知联会建设,在全市范围推进知联会建设等方面加强与党外知识分子联系、发现、培养党外人才。加强基层知联会建设。加强了市党外知识分子联谊会的组织建设,开展有效活动。进一步巩固和发展了新时期的爱国统一战线,更好地调动了党外知识分子的积极性,更充分地发挥了他们在现代化建设中的重要作用,引导并团结广大党外知识分子积极投身于中国特色社会主义建设事业。全面推进知联会建设,使基层知联会数量基本达到了省定目标要求,并有所突破。完成绩效情况良好。

4、新社会阶层人士联谊会活动经费:项目预算安排5万元,实际支出5万元。经自评,该项目根据《衢州市新的社会阶层人士联谊会章程》的有关规定,衢州市新的社会阶层人士联谊会是由衢州市新的社会阶层人士中的代表人士自愿组成,具有地方性、统战性、联谊性、民间性的非营利性社会团体。为更好地发挥新联会的积极作用,扩大新联会的影响力,组织召开了有关会议,开展培训、下乡服务基层、走访慰问献爱心等活动。促进了我市新社会阶层人士间的互相了解和合作,不断强化教育,开展对口活动,确保新联会发挥积极作用,有利于加强党和政府与新社会阶层人士的广泛联系,进一步完善了新的社会阶层人士联谊会工作,激发和调动了广大新社会阶层人士的积极性和创造性,充分发挥优势,为实现我市“打造生态屏障,建设幸福衢州”的目标贡献力量。完成绩效情况良好。

5、追加统战部工作经费:项目预算安排23万元,实际支出23万元。经自评,该项目完成情况非常好,2017年,在中共衢州市委的正确领导下,在省委统战部的关心指导下,全市统一战线深入学习贯彻党的十九大、省第十四次党代会、市第七党代会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持“落实+创新”的工作理念,围绕省委统战部重点工作和市委、市政府中心工作,深入开展“三个年活动”和“十大专项行动”,进一步凝心聚力、开拓创新、发挥优势、突出特色,为衢州建设“大花园”作出了积极贡献。今年以来,我市各领域统战工作已获得省委车俊书记等省领导批示5次,市委市政府主要领导批示6次。着力加强能力素质建设。对照中央统战部“四个必须”、省委统战部“三个善”的要求,围绕打造衢州统战铁军,提出了“标准更高、作用更实、能力更专、措施更新、作风更严、状态更好”的“六个更”工作理念,“心中有党,心中有民,心中有责,心中有戒”的政治标准,“政治过硬,品德过硬,本领过硬,纪律过硬”的作风标准,“紧贴中心干,提标争先干,讲究方法干,卯足劲头干”的“四干”方法,以及统战工作宗旨和统战机关建设“70”字要求,进一步增强干部“领跑”意识、干出统战队伍好状态。针对统一战线“人少面广任务多”的情况,创新建立“10+6+2X”工作推进组织架构,即在市委统战部核定6个处室基础上,根据“三个年活动”和“十大专项行动”部署,设置10个重点专项工作综合协调小组及其具体实施办公室,同时将原有处室下设若干个(X2)具体工作机构(科股层级),以及若干个(X1)阶段性的专项工作综合协调小组及其具体实施办公室等作为补充,以此打通统战部机关与民主党派市委会之间的“藩篱”,实现用人开放式、管理扁平化、任务领衔制。完成绩效情况良好。

6、统战部统战工作教育培训经费:项目预算安排32万元,实际支出32万元。经自评,该项工作得到时任省委常委、统战部部长冯志礼的充分肯定。召开乡镇统战委员专题培训班,部署推进基层统战工作,全市103个乡镇(街道)统战委员全部参加,这是衢州统战历史上首次举办的全员参与的统战委员培训班。党外人士培育成果更加突出,“最美党外老师”童淑芳的事迹先后得到省委车俊书记和时任省委常委、统战部长冯志礼的批示肯定。注重精准培训,举办一期全市民主党派中青年骨干培训班,协助各民主党派市委会举办培训班4期,先后选调培训学员350余人。完成绩效情况良好。

7、统战部宣传工作经费:项目预算安排18万元,实际支出18万元。经自评,统战部创新构建统战系统“3+2+1”宣传平台,“3”即继续用好原有的《衢州统战信息》简报、“衢州统战”微信公众号、《衢州统一战线》网站,“2”即新增《同心·大花园》刊和《同心·衢时代》报,“1”即新设《党外人士建议》。坚持“边干边唱”,召开全市统战调研信息宣传工作会议,举办1期统战系统信息员培训班,制定统战工作宣传计划表,有针对、分步骤地集中宣传统战工作成果。截至10月底,宣传平台报道的信息先后被省、市领导批示肯定4次。完成绩效情况良好。

以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:本单位无财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度中共衢州市委统战部本级等1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出91.56万元,比上年度增加44.44万元,增长94.32%,主要原因是单位行政运行、一般行政管理事务相关事务支出增加。2017年10月,原由市民宗局管理的民族宗教事务服务中心划归中共衢州市委统战部管理并更名为市统战与民族宗教事务服务中心,故人员经费增加,日常公用经费支出增加。二是因为纪检组人员调入统战部,各经费支出也相应增加了。

2、政府采购支出情况

2017年度中共衢州市委统战部本级及所属各单位政府采购支出总额23.21万元,其中:政府采购货物支出14.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.07万元。授予中小企业合同金额23.21万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额23.21万元,占政府采购支出总额的100%。

 3、国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,中共衢州市委统战部本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12、201(类)34(款)01(项):指反映中国共产党统战部门为保障统战事务正常运转,完成日常工作任务所发生的基本支出。(支出科目参照2017年政府收支分类科目说明)。

13、201(类)34(款)02(项):指反映中国共产党统战部门为保障统战事务正常运转,未单独设置项级科目的其他项目支出。(支出科目参照2017年政府收支分类科目说明)

14、201(类)34(款)99(项):其他统战事务支出,指反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。(支出科目参照2017年政府收支分类科目说明)

 15、208(类)05(款)04(项):指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。(支出科目参照2017年政府收支分类科目说明)

16、208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(支出科目参照2017年政府收支分类科目说明)

17、208(类)05(款)06(项):机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(支出科目参照2017年政府收支分类科目说明)

18、221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(支出科目参照2017年政府收支分类科目说明)

中共衢州市委统战部2017年度部门决算公开表格.xls

 

 中共衢州市委统战部

2018年8月21日

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