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中共衢州市委统战部(含市统战与民族宗教事务服务中心)2018年部门预算

2018-04-26   来源:   点击:

一、中国共产党衢州市委员会统战部(含市统战与民族宗教事务服务中心)概况:(以下简称中共衢州市委统战部)
  (一)主要职能
  中共衢州市委统战部是中共衢州市委主管统战工作的职能部门,具有了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事的基本职能。主要有9大职责:
  ①  负责贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策;负责组织贯彻市委关于全市统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调;负责贯彻落实各项统战方针、政策的督促检查;调查研究全市统战工作情况,向市委提出意见和建议。
  ②  负责联系市级各民主党派,负责贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的具体工作;负责市委、市政府向市级民主党派、工商联、无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作,发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督的作用,反映他们的意见和建议;支持、帮助市级各民主党派加强自身建设和开展工作。
  ③  负责联系非公有制经济代表人士工作,围绕经济建设中心,开展经济领域的统战工作;指导帮助工商联工作。
  ④  负责党的民族宗教方针政策的宣传贯彻;组织协调全市民族宗教重要工作。
  ⑤负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作;联系海内外有关社团及代表人士,做好海外重点代表人士及国内眷属工作。
  ⑥  负责党外知名人士的联系和有关工作的组织协调,为党外知名人士发挥作用创造条件;联系并培养党外知名人士的代表人物。
  ⑦  负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法部门领导职务的工作,做好党外后备干部和各界代表人士队伍的建设工作。
  ⑧  负责指导县(市、区)委统战部工作,协调各有关部门的统战工作;代管黄埔同学会等有关团体;联系、指导市社会主义学院的工作。
  ⑨  完成市委和省委统战部交办的其他任务。
  (二)部门预算单位构成
  从预算单位构成看,中共衢州市委统战部部门预算包括:市本级预算。
  二、中共衢州市委统战部2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于中共衢州市委统战部2018年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,中共衢州市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共衢州市委统战部2018年收支总预算741.51万元。
  (二)关于中共衢州市委统战部2018年收入预算情况说明
  中共衢州市委统战部2018年收入预算741.51万元,其中:一般公共预算拨款收入741.51万元,占100 %;无上年结转。
  (三)关于中共衢州市委统战部2018年支出预算情况说明
  中共衢州市委统战部2018年支出预算741.51万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出614.24万元、社会保障和就业支出88.14万元、住房保障支出39.13万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出511.83万元,日常公用支出58.18万元,项目支出171.50万元。
  (四)关于中共衢州市委统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。
  中共衢州市委统战部2018年财政拨款收支预算741.51万元。包括:一般公共预算拨款收入741.51万元、政府性基金收入0万元、上年结转 0万元;支出包括:一般公共服务支出741.51万元。结转下年0万元。
  (五)关于中共衢州市委统战部2018年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  中共衢州市委统战部2018年一般公共预算当年拨款741.51万元,比2017年执行数554.84万元增加了186.67万元,主要是人员增加并经费增加。原因:1)市民族宗教服务中心由原民宗局管理划归统战部管理。2)派驻统战纪检监察组三人工资关系调动到统战部。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出(类)614.24万元,占总预算的82.8%。社会保障和就业支出88.14万元、占总预算的11.9%。住房保障支出39.13万元,占总预算的5.3%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  (1)  一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)442.74万元。主要用于日常开展统战事务支出,包括人员支出与日常公用支出。
  (2) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)171.50万元。主要用于组织贯彻市委关于全市统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调。
  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.58万元。主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.83万元。主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)39.73万元。主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.13万元。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  (六)关于中共衢州市委统战部2018年一般公共预算基本支出情况说明
  中共衢州市委统战部2018年一般公共预算基本支出  570.01万元,其中:
  人员经费511.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费58.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  (七)关于中共衢州市委统战部2018年政府性基金预算支出情况说明
  中共衢州市委统战部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于中共衢州市委统战部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算6万元(不包括教学科研人员学术交流因公出国(境)费用)。主要用于本机关人员的相关公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比上年执行数5.39万元增加了11.32%,增加的主要原因是:考虑到新的一年外出物价指数上涨,所以本年与上年预算持平比上年决算数略有增加。
  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算 6万元。主要用于接待开展统战工作需要接待的相关人士等支出,比上年预算略有减少。比上年执行数1.81万元增加了231.49%,增加的主要原因是2018年需安排召开首届衢州人发展大会,加大招商引资力度,与外界衢州乡贤及客商的交流增加,接待任务也相应增加。但是本单位仍一如既往地严格认真贯彻落实中央八项规定要求,规范公务接待活动,厉行节约严控开支。
  3.公务用车购置及运行维护费:本单位2018年未安排公务用车购置及运行维护费,预算数为0,与上年持平。主要原因是车改后本单位车辆已经全部移交给机关事务局。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2018年中共衢州市委统战部本级的机关运行经费财政拨款预算58.18万元。
  2.政府采购情况
  2018年中共衢州市委统战部政府采购预算总额8万元,其中:政府采购预算货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2017年12月31日,中共衢州市委统战部共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆,一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0辆,特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算安排购置车辆0辆、2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  4.绩效目标设置情况
  2018年中共衢州市委统战部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款171.50万元。
  二、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  3.  上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  4. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  5. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  6.  一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行 (项):指反应中国共产党统战部门为保障统战事务正常运转,完成日常工作任务所发生的基本支出。主要用于日常开展统战事务支出,包括人员支出与日常公用支出。
  7. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指反应中国共产党统战部门为保障统战事务正常运转,未单独设置项级科目的其他项目支出支出。主要用于组织贯彻市委关于全市统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调。
  8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

2018衢州市委统战部部门预算公开表.xls

               中共衢州市委统战部

2018年4月20日

 

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