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中共衢州市委统战部单位2016年度部门决算

2017-08-22   来源:   点击:

一、中共衢州市委统战部单位概况

(一)主要职能

中共衢州市委统战部是中共衢州市委主管统战工作的职能部门,具有了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事的基本职能。主要有9大职责:

①负责贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策;负责组织贯彻市委关于全市统一战线工作的部署和重大统战活动的组织协调;负责贯彻落实各项统战方针、政策的督促检查;调查研究全市统战工作情况,向市委提出意见和建议。

②负责联系市级各民主党派,负责贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的具体工作;负责市委、市政府向市级民主党派、工商联、无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作,发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督的作用,反映他们的意见和建议;支持、帮助市级各民主党派加强自身建设和开展工作。

③ 负责联系非公有制经济代表人士工作,围绕经济建设中心,开展经济领域的统战工作;指导帮助工商联工作。

④负责党的民族宗教方针政策的宣传贯彻;组织协调全市民族宗教重要工作。

⑤负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作;联系海内外有关社团及代表人士,做好海外重点代表人士及国内眷属工作。

⑥负责党外知名人士的联系和有关工作的组织协调,为党外知名人士发挥作用创造条件;联系并培养党外知名人士的代表人物。

⑦负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法部门领导职务的工作,做好党外后备干部和各界代表人士队伍的建设工作。

⑧负责指导县(市、区)委统战部工作,协调各有关部门的统战工作;代管黄埔同学会等有关团体;联系、指导市社会主义学院的工作。

⑨完成市委和省委统战部交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共衢州市委统战部单位部门决算包括:本级决算。

二、中共衢州市委统战部单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共衢州市委统战部单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

中共衢州市委统战部单位2016年度收入决算371.05万元,其中:本年收入371.05万元,占总收入100%,包括财政拨款收入371.05万元(其中,一般公共预算371.05万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。

(二)支出决算总体情况

中共衢州市委统战部单位2016年度支出决算371.05万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出326.74 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出26.94 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出17.37 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出205.43 万元,日常公用支出47.12 万元,项目支出118.5 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出371.05万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共衢州市委统战部单位2016年年初预算为361.93万元,2016年一般公共预算当年拨款371.05万元,完成年初预算的102.52 %。,主要一是2016年7月开始所有人员增加工资标准,故人员经费增加,日常公用经费支出增加。二是因为人员调整社保基数,社会保障和就业支出增加、社保清算增加。三是住房保障支出所有人员公积金标准提高,故经费也增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)326.74万元,占总预算的88.06%。社会保障和就业支出26.94万元、占总预算的7.26%。住房保障支出17.37万元,占总预算的4.68%。

一般公共预算拨款具体使用情况

201(类)34(款)01(项)。2016年年初预算为203.93万元,2016年决算为208.24万元,完成年初预算的102.11%,决算数大于预算数的主要原因是2016年7月开始所有人员增加工资标准,社保费用增加,故人员经费增加,日常公用经费支出增加。

201(类)34(款)02(项)。2016年年初预算为118.50万元,2016年决算为118.50万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

208(类)05(款)04(项)。2016年年初预算为26.15万元,2016年决算为26.94万元,完成年初预算的103.02%,决算数大于预算数的主要原因是2016年7月开始,离休人员增加离休费。

221(类)02(款)01(项)。2016年年初预算为13.35万元,2016年决算为17.37万元,完成年初预算的130.11%,决算数大于预算数的主要原因是所有人员公积金标准提高,故经费也增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中共衢州市委统战部2016年一般公共预算基本支出252.55万元,其中:人员经费205.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费47.12万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置费。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

中共衢州市委统战部2016年度无政府性基金当年拨款。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100 %。主要未安排因公务出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.15万元,比上年决算数下降57.88%。主要用于接待开展统战工作需要接待的相关人士等支出。比上年减少的主要原因是本单位相关上级部门以及省内外各对口业务联系部门前来调研人次也较上年有所减少。并且本单位一如既往地严格认真贯彻落实中央八项规定要求,规范公务接待活动,厉行节约严控开支。

其中,本单位国内公务接待19批次,195人次,共 1.15万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.11万元,比上年决算数下降34.51%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.11万元,主要用于未车改时的三辆公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改后本单位车辆已经全部移交给机关事务局。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度中共衢州市委统战部的机关运行经费一般公共预算支出47.12万元,比上年度增加19.93万元,增长72%,主要原因是单位行政运行、一般行政管理事务相关事务支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度中共衢州市委统战部本级政府采购支出总额1.76万元,其中:政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.76万元,占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,中共衢州市委统战部本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度中共衢州市委统战部项目支出实行绩效目标管理,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况均达到绩效管理要求。

其中主要项目评价结果:

1、“1009”专项工作经费:按上级统一部署,完成了相关任务。

2、海外统战对象联谊经费:项目预算安排8万元,实际支出8万元。经自评,该项目资金实施主要围绕海内外统战工作是统战工作的一项重要工作内容来抓,加强了与海外人士、海外侨领、知名人士、社团的联络联谊,做好他们的回国、回乡接待工作,激发他们的爱国热情,为祖国的繁荣昌盛作出了贡献。引导鼓励港澳台海外成功人士回乡投资创业,为衢州经济社会发展作出了贡献,完成绩效情况良好。

3、党外知识分子联谊会活动经费:项目预算安排7万元,实际支出7万元。经自评,该项目资金实施主要围绕党外知识分子联谊会是加强党和政府与党外知识分子的联系之一主题。通过联谊交友,开展活动,提供服务,架设党和政府与党外知识分子联系和沟通的桥梁,引导并团结广大党外知识分子积极投身于社会主义建设事业。根据《中共浙江省委统战部关于加强党外知识分子联谊会建设的意见》(浙统发〔2011〕18号),市委统战部在加强知联会建设,在全市范围推进知联会建设等方面加强与党外知识分子联系、发现、培养党外人才。加强基层知联会建设。加强了市党外知识分子联谊会的组织建设,开展有效活动。进一步巩固和发展了新时期的爱国统一战线,更好地调动了党外知识分子的积极性,更充分地发挥了他们在现代化建设中的重要作用,引导并团结广大党外知识分子积极投身于中国特色社会主义建设事业。全面推进知联会建设,使基层知联会数量基本达到了省定目标要求,并有所突破。完成绩效情况良好。

4、党外知识分子联谊会换届经费:项目预算安排10万元,实际支出10万元。经自评,该项目资金实施根据市委要求和工作需要,顺利召开了衢州市党外知识分子联谊会换届大会。确保了换届的顺利进行,选举产生了新一届理事会,促进了市知联会事业发展。并且广泛联系了党外知识分子,增进了解,发展友谊,加强团结;积极促进了衢州党外知识分子,在经济、科技、文化和教育等方面的交流与合作。发挥了党外知识分子的才智、特长,推动了党外知识分子参与“五水共治”共建生态家园行动,为其募集资金、集思广益。促进我市党外知识分子间的互相了解和合作打下了坚实的基础,为发展衢州服务助推衢州经济发展做出了应有的贡献,完成绩效情况良好。

5、统战组织换届工作经费:项目预算安排5万元,实际支出5万元。经自评,该项目按照《中国共产党统一战线工作条例(试行)》(中发〔2015〕14号)文件精神:负责联系民主党派,研究贯彻做好民主党派工作的方针政策,支持民主党派履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派加强自身建设;支持民主党派加强组织建设,做好组织发展和成员教育管理工作。

中共衢州市委统战部党委切实加强了对民主党派市级组织换届工作的组织领导,确保了换届工作的顺利进行。统战部作为党委的职能部门,要掌握政策,加强与民主党派的联系,及时了解情况,协调关系,支持民主党派按照各自的章程和程序开展工作;要加强与组织部门的联系和沟通,认真做好民主党派领导班子人选的考察工作。为协助搞好民主党派市级组织的换届工作,各市委统战部要建立换届人事小组,加强对换届工作的指导。统战组织成员在其任期内,要围绕市委、市政府中心工作,履行职责、发挥作用,开展各种积极有效的社会服务等工作。

发挥统战组织成员联系广泛、智力密集的优势,参政议政、民主监督职能,参加中国共产党领导的政治协商,为全市的经济社会发展建言献策,提供宝贵的意见和建议。带领广大统战组织成员为全市经济发展作出一定贡献。各统战组织积极参与“五水共治”共建生态家园行动,助力我市“打造生态屏障、建设幸福衢州” 。完成绩效情况良好。

6、新社会阶层人士联谊会、网络界人士联谊会工作经费:项目预算安排5万元,实际支出5万元。经自评,该项目根据《衢州市新的社会阶层人士联谊会章程》的有关规定,衢州市新的社会阶层人士联谊会联谊会是由衢州市新的社会阶层人士中的代表人士自愿组成,具有地方性、统战性、联谊性、民间性的非营利性社会团体。为更好地发挥新联会的积极作用,扩大新联会的影响力,组织召开了有关会议,开展培训、下乡服务基层、走访慰问献爱心等活动。促进了我市新社会阶层人士间的互相了解和合作,不断强化教育,开展对口活动,确保新联会发挥积极作用,有利于加强党和政府与新社会阶层人士的广泛联系,进一步完善了新的社会阶层人士联谊会工作,激发和调动了广大新社会阶层人士的积极性和创造性,充分发挥优势,为实现我市“打造生态屏障,建设幸福衢州”的目标贡献力量。完成绩效情况良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.201(类)34(款)01(项):指反应中国共产党统战部门为保障统战事务正常运转,完成日常工作任务所发生的基本支出。(支出科目参照2016年政府收支分类科目说明)

13. 201(类)34(款)02(项):指反应中国共产党统战部门为保障统战事务正常运转,未单独设置项级科目的其他项目支出。(支出科目参照2016年政府收支分类科目说明)

 14.208(类)05(款)04(项):指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。(支出科目参照2016年政府收支分类科目说明)

15.221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(支出科目参照2016年政府收支分类科目说明

 中国共产党衢州市委员会统战部

2017年8月28日

2016年度部门决算公开总表.XLS

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